Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015243 | 8.12.2015 | vzdelávacie podujatie Workschop | Penzión Na mlyne - Lukáš Magál | 43407455 | 235.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150539 (41150290) | 9.12.2015 | Internet MsÚ Stará Turá za 12/2015 - služba ADSL Rapid Plus | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 29.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150538 (20150282) | 9.12.2015 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2015 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150537 (1500038) | 9.12.2015 | Výpočtová technika pre zálohovanie PC | PROFILAN s.r.o. | 36329738 | 1,426.80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 112/maj/2015 | 9.12.2015 | Predaj nehnuteľností pozemok pac. č. 4028/1 | Miroslav Valenta a spol. | 471.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 114/maj/2015 | 9.12.2015 | Predaj nehnuteľností budova súp. č. 167 a pozemok parc. č. 1039 | Michal Jurčo | 60,000.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015240 | 9.12.2015 | Základná príprava členov DHZM Stará Turá | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 330.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4115029739 | 9.12.2015 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 zo dňa 09.12.2015 | 9.12.2015 | Vypracovanie svetelnotechnického merania vlastností verejného osvetlenia po
rekonštrukcií k... |
Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11,796.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4115029059 | 10.12.2015 | Telefónne hovory za november 2015 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 123.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000886353 | 10.12.2015 | Spracovanie PPP U za november 2015 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 2.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220097 | 10.12.2015 | Autobusové spojenie za november 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 58.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015241 | 10.12.2015 | Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 799.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015242 | 10.12.2015 | Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 202.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 | 10.12.2015 | dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina | KBT Piešťany, s.r.o. | 31438113 | 5,468.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062015 | 10.12.2015 | Vypracovanie PD pre stavebné povolenie Prestavba a prístavba MsÚ | STOA architekti plus, s.r.o. | 44 223 277 | 6,165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780084309 | 10.12.2015 | Telefónne hovory za november 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10349 | 10.12.2015 | Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina | KBT Piešťany, s.r.o. | 31438113 | 14,023.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500470 | 14.12.2015 | Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 323.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015166 | 14.12.2015 | MHZ Papraď - zásahové prilby | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 800.00 EUR |
