| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4777188969 |
16.9.2015 |
Pevná linka ZOS 8/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863675 |
16.9.2015 |
Spracovanie PPP U za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777252183 |
16.9.2015 |
Telefónne hovory za august 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
113.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115022827 |
16.9.2015 |
Telefónne hovory za august 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015100 |
16.9.2015 |
Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,997.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.9.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247/15 |
16.9.2015 |
Úprava terasy na BD 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015173 |
18.9.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Profil pre Klub dôchodcov a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000865205 |
18.9.2015 |
Inkaso - poštové služby za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
263.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015176 |
18.9.2015 |
Obstaranie dodávky zemného plynu pre rok 2016. |
realizované cez www.eks.sk |
|
13,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015174 |
21.9.2015 |
Farebné kopírovanie projektovej dokumentácie Vodovod Trávniky |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
570.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015175 |
21.9.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
realizované cez www.eks.sk |
|
415.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312015 |
21.9.2015 |
seminár Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2015 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
21.9.2015 |
Odborná konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015177 |
21.9.2015 |
Stravné kupóny na mesiac október 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,347.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
22.9.2015 |
Doplnenie pozemku parc. č. 440/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve |
23.9.2015 |
Zmena výšky nájomného |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65,337.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2015 |
23.9.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,702.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/šp/2015 |
23.9.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
374.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015178 |
23.9.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
167.09 EUR |
