| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015170 |
4.9.2015 |
Oplotenie terás - práce naviac |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015171 |
4.9.2015 |
Servisná prehliadka služobného vozidla MsP po 40 000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2015 |
4.9.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
370.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
4.9.2015 |
pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
4.9.2015 |
dodávka plynu 8/2015- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201571 |
4.9.2015 |
Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie |
Jozef Podolan |
34549617 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201570 |
4.9.2015 |
Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 |
Jozef Podolan |
34549617 |
2,646.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/ext/2015 (2028740784) |
4.9.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7763804) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533917 |
7.9.2015 |
Elektrická energia september 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
459.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/013 |
7.9.2015 |
Výkony k posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500323 |
7.9.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS 8/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150384 (121113949) |
8.9.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2015 do 31.10.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150385 (20150212) |
9.9.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015172 |
9.9.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Blaško |
|
388.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Elena Gregorová |
|
409.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc.Janka Dršková |
|
433.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Durcová |
|
391.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Miroslav Lahučký |
|
398.58 EUR |
