| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/ext/2015 (2028250580) |
27.8.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015165 |
27.8.2015 |
Videotextové informácie v TV Stará Turá |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
27.8.2015 |
Oprava vozidla Avia pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
394.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015166 |
27.8.2015 |
Búracie práce - práce naviac |
Jozef Podolan |
34549617 |
1,038.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100137 |
27.8.2015 |
Autobusová doprava na zájazd pre denné centrum seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015150 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 |
28.8.2015 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.8.2015 |
Telef.hovor. august orange2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
28.8.2015 |
Maliarske práce - ekonomické oddelenie |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
245.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015168 |
3.9.2015 |
Dopracovanie projektu SO 02 Kanalizácia Trávniky stoka "E" a projektu Stará Turá-Trávniky -... |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15015 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy, hydroizolácia v BD Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5,633.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č1 k ZoD č. 12/14/IZO |
3.9.2015 |
Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150375 (34501284) |
3.9.2015 |
Nájomné za 8/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150376 (34501354) |
3.9.2015 |
Kópie za obdobie 8/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015169 |
4.9.2015 |
Dopadová plocha- gumenné rohože k cvičiacim prvkom - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.9.2015 |
mobilné tlf. - ZOS 8/15 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500317 |
4.9.2015 |
drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.02 EUR |
