| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201517150_Z |
3.8.2015 |
Exterierová telocvičňa - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150331 (34501197) |
3.8.2015 |
Nájomné za 7/2015 + kópie za 5/2015-7/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150334 (34501221) |
4.8.2015 |
Kópie za obdobie 7/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034 |
4.8.2015 |
Vodoinštalačné práce v BD Mýtna 537 byt č. 36 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
542.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015151 |
5.8.2015 |
Zariadenie ZyXEL Switch GS-105B v2. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015152 |
5.8.2015 |
Pamäť do PC HP |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
103.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503143400 |
5.8.2015 |
Finančný spravodajca - preddavok predplatné 2016 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150339 (121113949) |
5.8.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2015 do 30.09.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150338 (20150191) |
5.8.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015153 |
6.8.2015 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel a uličnej... |
Smalt K.A.M. - Smaltovňa, Krasňanský Pavol |
22706461 |
77.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530697 |
6.8.2015 |
Elektrika za august 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
6.8.2015 |
Údržba budovy na PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
5,211.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115019824 |
6.8.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150344 (4115018550) |
6.8.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315053115 |
6.8.2015 |
Internet za 09/2015 - Denné centrum seniorov Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
7.8.2015 |
plyn 8/15- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530696 |
7.8.2015 |
elektrina 8/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115019181 |
7.8.2015 |
internet 8/15- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015155 |
11.8.2015 |
objednávka hydroizolácie, rekonštrukcie terasy, BD č. 595 Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5,633.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2015 |
11.8.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.38 EUR |
