Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201516	27.7.2015	Dodávka, montáž a servis plastových okien v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595	EUROWIN PRO s.r.o.	46703322	987.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	4/2015	27.7.2015	Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537	Ján Kubina	73507001	618.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1	27.7.2015	Zmena termínu plnenie	Ivan Galbavý
Detail	Zmluva Dodávateľská	1	27.7.2015	Zmena termínu plnenia	Dalibor Jankovič
Detail	Objednávka vyšlá	2015146	27.7.2015	Stravné kupóny na mesiac august 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,263.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150006	28.7.2015	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrašné	311634	105.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015147	28.7.2015	Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá	JUBE TEAM s.r.o.	44 646 348	4,940.16 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150007	28.7.2015	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrachovište	311626	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201539	28.7.2015	Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej.	STINEX, s.r.o.	36 295 370	249,380.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	71/maj/2015	29.7.2015	Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 5689	Peter Schwartz a manž. Jana		972.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015148	29.7.2015	Oprava vozidla Avia Furgon pre MHZ Topolecká	Autodielňa-Vladimír Medňanský	33445419	394.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150327 (25304367)	29.7.2015	Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2015 - 30.9.2015	SOFTIP, a.s.	36785512	87.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	0004289385	30.7.2015	Telefónne hovory za júl 2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	295.64 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	72/maj/2015	30.7.2015	Nájom časti pozemku parc. č. 582/2	Šen Hasipi	45975043	100.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	70/maj/2015	30.7.2015	Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 937/3	Róbert Sadloň		1,530.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	73/maj/2015	30.7.2015	Nájom pozemkov parc. č. 441 a parc. č. 442/1	STINEX, s.r.o.	36 295 370	1.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015149	30.7.2015	Maliarske práce kancelárií ekonomického oddelenia.	Tibor Jarábek	34550496	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015154	30.7.2015	Dotlač svetelnotechnickej štúdie k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného...	LIGHTECH spol. s r. o.	35796332	127.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	0115081847	31.7.2015	Jedálne kupóny na mesiac august 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,367.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	150100378	31.7.2015	Dotlač svetelnotechnickej štúdie k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného...	LIGHTECH spol. s r. o.	35796332	127.15 EUR