Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110650 | 20.10.2011 | Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1,809.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OBO/2011 | 20.10.2011 | Pasport miestnych komunikácií | Hakom s.r.o. | 36000124 | 6,999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011044 | 23.10.2011 | Oprava podlavy v objekte Mestskej polície, SNP č. 1/2, Stará Turá | Stavokomplet - Jozef Bachár | 11975300 | 2,716.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600501711 | 25.10.2011 | Fakturácia stavebných prác na stavbe:"Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 40,608.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N2-ST/2011 | 26.10.2011 | Druhá splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 26.10.2011 | vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením "Stará Turá, Trávniky - vodovod" | Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. | 17656575 | 3,900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011117 | 27.10.2011 | Škoda ROOMSTER Active | Prvý novomestský autoservis s.r.o. | 36330213 | 14,220.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1374976229 | 27.10.2011 | Zmluva o pripojení internetu pre Klub dôchodcov:
služba ADSL Rapid Naket |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011119 | 28.10.2011 | Revitalizácia CMZ - zeleň | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 370.37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011118 | 28.10.2011 | oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER ŠPZ NM 732 BL | Ušiak Michal | 44131275 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110305 | 28.10.2011 | stavebné práce na výstavbe parkoviska pri Dome kultúry Stará turá | Cesty Nitra | 34128344 | 11,046.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011120 | 28.10.2011 | Objednávka stravných kupónov na mesiac november 2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3,303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122304 | 29.10.2011 | Motorové vozidlo Škoda Roomster | Prvý novomestský autoservis s.r.o. | 36330213 | 14,220.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ221101206050101 | 31.10.2011 | Zmena výšky celkových investičných nákladov a oprávnených výdavkov | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 668,882.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600501809 | 31.10.2011 | Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 179,510.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600501751 | 31.10.2011 | Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 81,139.57 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 74/maj/2011 | 3.11.2011 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 | Artois, s.r.o. | 35970278 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 75/maj/2011 | 3.11.2011 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 | Artois, s.r.o. | 35970278 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 67/maj/2011 | 3.11.2011 | Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 | Mária Sluková | 810.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111105263 | 7.11.2011 | Jedálne kupóny na mesiac november 2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3,388.87 EUR |
