| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001782 |
3.4.2014 |
Dodávka pitnej vody 4-6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
540.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20144001712 |
3.4.2014 |
Vodné a stočné D. dolina 1-3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
4.4.2014 |
preprava volebných komisií 29.3.2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.4.2014 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400131 |
4.4.2014 |
Občasná obsluha kotla -ZOS 3/14 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114034460 |
4.4.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,726.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí služieb |
7.4.2014 |
Výkon externého manažmentu projektu "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
9,648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140124 |
7.4.2014 |
preprava volebných komisií 29.3.2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
77.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014057 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3510210615 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014058 |
7.4.2014 |
Konfigurácia hotspotu |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140125 (121113949) |
8.4.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.5.2014-31.5.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400099 |
8.4.2014 |
Jedálenské stoly- ZOS 13 ks |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140132 (4114009172) |
8.4.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114010189 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory za marec |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
120.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2014 |
Rozšírený súbor za 1.4-30.6.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760588027 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory - marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.46 EUR |
