Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014061	24.4.2014	Oprava vozidla Roomster NM 732 BL	Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis	45340790	687.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014062	24.4.2014	Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,620.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014063	25.4.2014	Rozšírenie systému IIS MIS - Elektronická registratúra	A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S	31359159	3,480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014064	28.4.2014	Koncert DUO YAMAHA	Dom kultúry Javorina	36130125	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1404039	28.4.2014	Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra	A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S	31359159	3,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140150 (24302701)	28.4.2014	Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014	SOFTIP, a.s.	36785512	87.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014065	29.4.2014	Pamätná kniha pre ZPOZ	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	39.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	0114047150	29.4.2014	Jedálne kupóny na mesiac máj 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,709.78 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	č. 3	30.4.2014	Správa majetku	Základná škola Stará Turá	36125121
Detail	Faktúra došlá	82130514	30.4.2014	seminár Tlačový zákon	CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu	42137004	45.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014066	5.5.2014	Monitor 23" LED Philips 233V5LHAB	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	122.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0004289385	5.5.2014	Hovory za apríl	Orange Slovensko a.s.	35697270	365.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014067	6.5.2014	Vypracovanie hydrogeologického posudku prameňov "Horná Mestská"	PROGEO TRENĆÍN, s.r.o.	44762038	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011417357	6.5.2014	Elektrika za máj	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	425.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140159 (121113949)	6.5.2014	Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.6.2014-30.6.2014)	ICS Systems, s.r.o.	36306452	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140160	6.5.2014	Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 305	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	147.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140161 (33400539)	6.5.2014	Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	774.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011416658	7.5.2014	zál. platba elektrina 5/14-ZOS	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	114.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	314136	7.5.2014	servisná kontrola plynových zariadení _ZOS	MAPROS, s.r. o.	36339296	175.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1400197	7.5.2014	občasná obsluha kotla 4/14 - ZOS	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	28.80 EUR