|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1400068 |
11.3.2014 |
výmena žiaroviek -ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8759594285 |
11.3.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014042 |
11.3.2014 |
preprava volebných komisií |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140090 (4114005824) |
13.3.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
013 |
13.3.2014 |
konzultačný seminár |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400074 |
14.3.2014 |
Dodávka tepla za 02/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4314016077 |
14.3.2014 |
Internet za 04/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014044 |
14.3.2014 |
Jedálenské stoly - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114005681 |
14.3.2014 |
Internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0709042014 |
14.3.2014 |
konferencia hlavných kontrolórov |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
173.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014043 |
14.3.2014 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
496.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
17.3.2014 |
seminár "Pôsobnosť obce pri ochrane pred zneužívaním alkoholu" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014045 |
17.3.2014 |
Oprava splachovacieho senzoru |
MIV STAV s.r.o. |
31619304 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000738684 |
17.3.2014 |
Poštové služby za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
833.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220018 |
17.3.2014 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114005684 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
115.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000736887 |
17.3.2014 |
Spracovanie poštového poukazu za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5759594549 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.10 EUR |