Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240457/2400474 | 15.10.2024 | oprava odpadu v kuchyni ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024139 | 14.10.2024 | DHZM Stará Turá - obnova pilčíckych preukazov | VEMAL, s. r. o. | 36654728 | 312,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024156 | 14.10.2024 | Nákup trvaliek pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024157 | 14.10.2024 | Nákup kvetín pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku -... | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/OSS/HLZ/2024 | 11.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Tenisový klub Oskoruša Stará Turá | 3400526 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024155 | 11.10.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OSS/HLZ/2024 | 10.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Klub športového aerobiku Stará Turá | 51206625 | 5 809,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/OSS/HLZ/2024 | 10.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 9 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240436 | 10.10.2024 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240427 | 10.10.2024 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 9/2024 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512404448 | 10.10.2024 | Telefón Maxcom MM142 - akontácia | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512404449 | 10.10.2024 | Telefón Samsung Galaxy A15 - akontácia | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240455 | 10.10.2024 | Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240459 | 10.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240442 | 10.10.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 2515ac za 9/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240440 | 10.10.2024 | Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2024 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 205,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240441 | 10.10.2024 | Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2024 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 426,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240451 | 10.10.2024 | Zverejnenie ponuky: Mestský policajt/ka na www.profesia.sk na obdobie 4.10.2024 - 4.11.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240461 | 10.10.2024 | El. energia 09/2024 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 657,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240458 | 10.10.2024 | Umývanie okien z exteriéru - MsÚ | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 1 091,34 EUR |
