Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025024 | 11.3.2025 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 490,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/OSR/HLZ/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá | EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 4 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250080 | 10.3.2025 | Upratovanie MsÚ 2/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 810,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250081 | 10.3.2025 | vyúčtovacia faktúra za 2/2025 - starý MsÚ | encare, s.r.o. | 52302555 | 499,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250082 | 10.3.2025 | Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 626,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250084 | 10.3.2025 | Služby v Mestskom dome za 2/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 110,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250083 | 10.3.2025 | Telekomunikačné poplatky 2/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250009 | 10.3.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250074 | 7.3.2025 | Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250078 | 7.3.2025 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 2/2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 202,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250076 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250075 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250077 | 7.3.2025 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025, kópie za 2/2025 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 183,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250073 | 6.3.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 261,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250071 | 6.3.2025 | Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 5 291,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Triedený zber komunálnych... |
Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 551 732,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/EKO/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Žiadosť o poskytovanie platobných služieb | SKPAY, a.s. | 46552723 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250068 | 5.3.2025 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 214,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025023 | 5.3.2025 | Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu... | Jana Hulmanová | 45287287 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250070 | 5.3.2025 | revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 492,00 EUR |
