| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402212 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402211 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402222 |
3.6.2024 |
vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-10.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
0.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2024 |
3.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Galány Matej |
|
725.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024077 |
31.5.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240205 |
31.5.2024 |
Upgrade dochádzkového systému webVisitor, webBoxu ( PHP 8) + nastavenia |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
288.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024076 |
29.5.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Štefík Milan |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
28.5.2024 |
Predplatné Stavebný portál profi plus. |
Verlag Dashoffer |
35730129 |
361.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2401197 |
28.5.2024 |
Stavebný portál profi |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
361.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
27.5.2024 |
Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240202 |
27.5.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59240005 |
27.5.2024 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2024 - 5/2025) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240010 |
24.5.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 05/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024072 |
23.5.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,008.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/PRE/HLZ/2024 |
23.5.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (program Data Safe Optimal) - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024071 |
22.5.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.60 EUR |
