| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2016 |
8.1.2016 |
predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 17299/4, časť pozemku parc. č. 17299/1 |
Ľudmila Banziová |
|
1,482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150597 (35600378) |
5.1.2016 |
Nájomné za 12/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150596 (35600426) |
5.1.2016 |
Kópie za obdobie 12/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
208.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016003 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,783.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.1.2016 |
Telefony Orange 12/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016001 |
4.1.2016 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016002 |
4.1.2016 |
Oprava tlačiarní Canon PIXMA iP 4000 a HP DJ 990 Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58221215 ST Tab |
30.12.2015 |
obedové termotablety 26 ks - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4,994.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60221215 GM StTu |
30.12.2015 |
germicídny žiarič - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/12/2015 |
30.12.2015 |
Projektová dokumentácia na umiestnenie práčovne do podkrovia a inštalácia umývadiel do izieb... |
Improstav s.r.o p. Slavomíra Majtásová |
47331470 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015254 |
30.12.2015 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252015 |
29.12.2015 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely zákona 448/2008 o sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315469 |
28.12.2015 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,098.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6816791535 dodatok č. 4 |
28.12.2015 |
Dopoistenie verejného osvetlenia Stará Turá - II. etapa |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,145.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151275 |
28.12.2015 |
Zhotovenie a dodávka veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) s rozmermi 250 x 150 cm a trvalo... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
582.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150582/20155569 |
23.12.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
802.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5115058020152570 |
23.12.2015 |
Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
