| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09.03.2016 |
16.3.2016 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 Obchodného zákonníka, ... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600059 |
16.3.2016 |
Dodávka tepla do Denného centra pre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
373,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010 |
16.3.2016 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/42/maj/2015 |
15.3.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Viera Žemlová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016047 |
15.3.2016 |
Plakety na Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
106,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/maj/2016 |
15.3.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing.Miloš Roháček |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
82016 |
14.3.2016 |
seminár Finančné výkazy |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016046 |
14.3.2016 |
Tlač členských preukazov pre denné centrum pre seniorov |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316013717 |
14.3.2016 |
Internet za 04/2016 v Dennom centre pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160034 |
11.3.2016 |
Spracovanie energetického auditu a teplo-technického posudku na akciu: "Materská škola, ul.... |
PIO Keramoprojekt, a.s. |
36 308 862 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7782835046 |
11.3.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600048 |
10.3.2016 |
oprava WC a úprava prahu - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600055 |
10.3.2016 |
občasná obsluha kotla 2/16- ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116007476 |
10.3.2016 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
10.3.2016 |
Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 840,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782777169 |
10.3.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/šp/2016 |
10.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5 266,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2016 |
10.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4 188,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2016 |
10.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
372,40 EUR |
