| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150619 |
22.1.2016 |
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
12.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016015 |
22.1.2016 |
autobusová preprava Voľby NR SR |
Ing. Hargaš Bohuslav |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2016 |
21.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016012 |
20.1.2016 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
252.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016010 |
19.1.2016 |
voľby NR SR |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016011 |
19.1.2016 |
voľby NR SR |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100654 |
19.1.2016 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,998.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
19.1.2016 |
seminár Zúčtovanie príjmov na dani z príjmov zo závislej činnosti za r.2015 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316002177 |
18.1.2016 |
Internet za obdobie 2/2016 v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500517 |
18.1.2016 |
Dodávka tepla za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
418.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/052 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500537 |
18.1.2016 |
Úhrada spotreby vody 10/2015 - 12/2015 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000895707 |
18.1.2016 |
Inkaso za poštové služby za december 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
573.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002292 |
18.1.2016 |
Telefónne hovory za december 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107.89 EUR |
