Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/MAJ/HLZ/2020 | 6.8.2020 | Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/94/2020 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 132,795.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/MAJ/HLZ/2020 | 6.8.2020 | Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/137/2020 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 79,898.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/OVS/HLZ/2020 | 6.8.2020 | Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 459.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200297 | 5.8.2020 | Kópie za obdobie 7/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2020 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 303.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200296 | 5.8.2020 | Nájomné za 7/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200295 | 5.8.2020 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020125 | 4.8.2020 | Dezinfekcia | Tibor Jacko | 40193454 | 984.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020123 | 3.8.2020 | náplň do bezdotykovej dezinfekcie rúk | M&J Trade | 33165076 | 48.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200293 | 3.8.2020 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 91.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020124 | 3.8.2020 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 605.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51200294 | 3.8.2020 | Jedálne kupóny na mesiac august 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,024.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/MAJ/HLZ/2020 | 30.7.2020 | Zmluva č. 0023-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
- stavba: BD 24... |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | 168,740.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200292 | 29.7.2020 | Telefónne hovory júl 2020. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 559.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200291 | 29.7.2020 | Posúdenie odkázanosti na sociálne služby | MITAMED, s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020122 | 28.7.2020 | Jedálne kupóny na mesiac august 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,024.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200290 | 28.7.2020 | Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 | Pavel Skála | 41378482 | 4,266.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 28/MAJ/HLZ/2020 | 27.7.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Radoslav Setnický | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 29/MAJ/HLZ/2020 | 27.7.2020 | Zriadenie vecného bremena | Katarína Hudecová a Ladislav Hudec | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200015 | 27.7.2020 | Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2020 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020118 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazy - školenie | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR |
