Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200384 | 7.10.2020 | Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200399 | 7.10.2020 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200380 | 7.10.2020 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,375.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20020 | 6.10.2020 | Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 1,029.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0232020 | 6.10.2020 | Geodetické práce - oddelenie pozemku aprc. č. 7538/2, 7539/1-3, 7540/2 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200392/2020004475 | 6.10.2020 | Vodné a stočné 3/20 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 296.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/MAJ/DOD/2020 | 5.10.2020 | Zmena čísla účtu | DIKRA s.r.o. | 47465590 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 57/MAJ/HLZ/2020 | 2.10.2020 | Zámena nehnuteľností | Ľubomír Buno | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020156 | 2.10.2020 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 447.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 55/MAJ/HLZ/2020 | 1.10.2020 | Predaj pozemku parc. č. 93/1 | Martina Galbavá | 2,040.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020155 | 1.10.2020 | Inzercia výberového konania na PROFESIA.SK | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 69.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 18/KP/HLZ/2020 | 1.10.2020 | Zmluva o úvere č. 953/CC/20 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 236,645.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200376 | 1.10.2020 | Jedálne kupóny na mesiac október 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3,368.40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 59/MAJ/HLZ/2020 | 30.9.2020 | Zámena nehnuteľností | Ing. Milada Očenášová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51200374 | 30.9.2020 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020153 | 29.9.2020 | výmena 2ks plastových okien v BD č. 595 byt č. 2 v Starej Tutej | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200371 | 29.9.2020 | Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2020-10.12.2020) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020154 | 29.9.2020 | výmena 2ks plastových okien v byte č. 6, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20018 | 29.9.2020 | Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 56,130.00 EUR |
