| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200327 |
17.8.2020 |
SSD disky, rámčeky pre disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200328 |
17.8.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200325 |
17.8.2020 |
Poštové služby 7/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
404.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020135 |
17.8.2020 |
DHZM D. Dolina tovar - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200304/2000288 |
13.8.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200315/4150019805 |
13.8.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200316/120085 |
13.8.2020 |
Strava klienti ZOS 7/20 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
13.8.2020 |
Xerografický papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200320 |
13.8.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200317 |
12.8.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200321 |
12.8.2020 |
Vyúčtovanie elektr. energie júl 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000292 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320030148 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020132 |
12.8.2020 |
Fuknčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2020 |
11.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 10 |
Ondrášková Soňa |
|
381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200302 |
11.8.2020 |
Rúška s motívom mesta - CO |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020129 |
11.8.2020 |
DHZM Stará Turá - zásahový tovar |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,642.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
11.8.2020 |
Tovar pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,510.60 EUR |
