Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210220 | 20.5.2021 | Kancelárske potreby. | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 288.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210218 | 18.5.2021 | Oprava vozidla NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 453.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021102 | 14.5.2021 | Oprava vozidla NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 453.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100152 | 13.5.2021 | Dodávka tepla za 04/2021 - Denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 254.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OVS/HLZ/2021 | 13.5.2021 | Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. | Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 261.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210215 | 13.5.2021 | Poštové služby za apríl 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 998.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/MAJ/HLZ/2021 | 13.5.2021 | Zriadenie záložného práva na BD 380
zmluva č. 0023-PRB/2020/Z |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210211 | 12.5.2021 | Služby spojené s testovaním na COVID-19 | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 2,975.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210194 | 12.5.2021 | Autobusová doprava- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 16.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/SOC/HLZ/2021 | 12.5.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/SOC/HLZ/2021 | 12.5.2021 | Zmluva poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51210201 | 11.5.2021 | Práce autožeriavom - stavanie mája na Námestí slobody | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 86.40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 30/MAJ/HLZ/2021 | 11.5.2021 | Nájomné a platobné podmienky | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 70,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210210 | 11.5.2021 | DSL pripojenie máj 2021. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210205 | 11.5.2021 | Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. | PROTES-ASE | 30027047 | 348.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210207 | 11.5.2021 | Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 111.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210206 | 11.5.2021 | Spracovanie PPU apríl 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210208 | 11.5.2021 | Elektrina apríl 2021. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 408.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021099 | 11.5.2021 | Vyčistenie a monitoring dažďovej kanalizácie odvádzajúcej povrchové vody z lokality Zóna za... | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210203 | 11.5.2021 | Strava pre seniorov v ZOS-apríl 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,444.80 EUR |
