Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 20.4.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202021 | 19.4.2021 | Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/SOC/HLZ/2021 | 19.4.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/SOC/HLZ/2021 | 19.4.2021 | Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/SOC/DOD/2021 | 19.4.2021 | Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DLaF 330-21-00089 | 19.4.2021 | Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 65.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021 | 19.4.2021 | Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 870.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 12/MAJ/HLZ/2021 | 15.4.2021 | Predaj pozemku | HYDROUS s.r.o. | 36320552 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/MAJ/HLZ/2021 | 15.4.2021 | Zriadenie vecného bremena p. č. 3365/1 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210168 | 15.4.2021 | Poštové služby marec 2021 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 426.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2021 | 15.4.2021 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.4.2021 | stavebné práce na Prestavbe domu špecialistov na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 165,931.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100113 | 14.4.2021 | Denné centrum seniorov - vodné a stočné 01 - 03/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 2.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210167 | 14.4.2021 | Služby spojené s testovaním | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 4,255.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/SOC/HLZ/2021 | 14.4.2021 | Zmluva o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/VYS/HLZ/2021 | 14.4.2021 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania : Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre... | VO-TOR s.r.o. | 50 634 178 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021084 | 14.4.2021 | Dopravné znacenie | GETOS, s.r.o. | 36338354 | 480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021085 | 14.4.2021 | Jednorázové rukavice | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 125.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021148 | 14.4.2021 | Starostlivosť o vojnové hroby | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 1,038.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210160 | 13.4.2021 | Strava pre klientov v ZOS- marec 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,440.00 EUR |
