| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210385 |
8.9.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2021 |
7.9.2021 |
Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej... |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
311731 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100294 |
6.9.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS, oprava svetla - 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211241 |
6.9.2021 |
leštiaci a umývací prípravok - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210374 |
6.9.2021 |
Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
468.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/SOC/HLZ/2021 |
3.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/SOC/HLZ/2021 |
3.9.2021 |
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/SOC/DOD/2021 |
3.9.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
3.9.2021 |
PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
551.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210382 |
3.9.2021 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Nemcová |
|
368.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Ďurčeková |
|
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210377 |
2.9.2021 |
Telefónne hovory august 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
702.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210378 |
2.9.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,248.40 EUR |
