| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
14.9.2021 |
Plakety pre ocenenie |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210406 |
14.9.2021 |
Spracpvanie PPP U august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210396 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriny august 2021 MsU. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
309.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210384 |
14.9.2021 |
Odber plynu september 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210397 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
92.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/DOD/2021 |
13.9.2021 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100037 |
13.9.2021 |
Zabezpečenie elektronickej aukcie v rámci obchodnej verejnej súťaže Hurbanova 81, SNP 71 a SNP... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210400 |
10.9.2021 |
telefónne služby - DSL hlas, virtual fax, hlasové pripojenie |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210393 |
10.9.2021 |
Oprava skartovacieho stroja, laserovej tlačiarne |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210391 |
10.9.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210390 |
10.9.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 8/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210388 |
10.9.2021 |
Nájomné za 8/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210389 |
10.9.2021 |
Kópie za obdobie 8/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
118.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210404 |
10.9.2021 |
Strava klientov ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,780.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100299 |
10.9.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
