| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210464 |
20.10.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100375 |
21.10.2021 |
Elektrika v Dennom centre seniorov - 01 - 09/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210466 |
27.10.2021 |
realizácia dopravného značenia - vodorovné priechod pre chodcov |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
558.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210424 |
1.10.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,740.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210016 |
25.10.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210467 |
29.10.2021 |
školenie základná hasiči D. Dolina |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210011 |
3.11.2021 |
Predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ pre rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210473 |
3.11.2021 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210472 |
3.11.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,776.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100238 |
7.11.2021 |
Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
290.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210478 |
8.11.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,677.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021061 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
149,816.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
27,681.70 EUR |
