| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200430 |
30.10.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200432 |
30.10.2020 |
Výpočtová technika |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,492.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200403/36704482 |
8.10.2020 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
|
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/041 |
3.11.2020 |
Úhrada výpisov zdravotných nálezov k posudkovej činnosti |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000412 |
3.11.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov 10/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
221.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200434/2000409 |
3.11.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200435/2000400 |
3.11.2020 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60207006 |
4.11.2020 |
Dezinfekcia a ochranné pomôcky |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
772.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200438 |
4.11.2020 |
Jednorazové ochranné rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19,542.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,415.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200448 |
5.11.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200446 |
5.11.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200440 |
5.11.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
