| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200382 |
8.10.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie prechodov |
LIGHTECH,s.r.o. |
35796332 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200391 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 10. - 12.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200393 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200394 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/032 |
8.10.2020 |
Lekárske výkony pre účely posudkovej činnosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200395 |
8.10.2020 |
Odber zemného plynu 10/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200396 |
8.10.2020 |
Telefónne hovory 9/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
565.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1,022.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200400 |
13.10.2020 |
Nájomné za HD set-top-box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200411 |
13.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200412 |
13.10.2020 |
Spravovanie PPP za 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200414 |
13.10.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,468.80 EUR |
