Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200357/4120022698 | 21.9.2020 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511200358/120096 | 21.9.2020 | Strava klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,766.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200369 | 21.9.2020 | Klopové mikrofóny, redukcia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 150.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200370 | 21.9.2020 | SSD disky | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 312.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200017 | 22.9.2020 | Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2020 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200371 | 29.9.2020 | Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2020-10.12.2020) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20018 | 29.9.2020 | Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 56,130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200374 | 30.9.2020 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20020 | 6.10.2020 | Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 1,029.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0232020 | 6.10.2020 | Geodetické práce - oddelenie pozemku aprc. č. 7538/2, 7539/1-3, 7540/2 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200376 | 1.10.2020 | Jedálne kupóny na mesiac október 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3,368.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200392/2020004475 | 6.10.2020 | Vodné a stočné 3/20 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20019 | 7.10.2020 | Stavebné práce na stavbe: Prestavba 1. NP a 2. NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 330.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200381 | 7.10.2020 | Faktúra za smaltové tabuľky súpisných čísiel | SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. | 44717342 | 97.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200398 | 7.10.2020 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200386 | 7.10.2020 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200384 | 7.10.2020 | Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200399 | 7.10.2020 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200380 | 7.10.2020 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,375.00 EUR |
