| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000383 |
13.10.2020 |
Spotreba vody 07/2020 - 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200416 |
14.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200417 |
16.10.2020 |
Poštové služby 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
289.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200418 |
19.10.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200419 |
19.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200422 |
21.10.2020 |
Byt. dom č. 595, byt č. 6 - demontáž a montáž 2ks plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200424 |
26.10.2020 |
Servisná prehliadka Nissan . |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200427 |
27.10.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (NJ, fotografie) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200425 |
28.10.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200426 |
28.10.2020 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60206948 |
28.10.2020 |
Ochranné obleky |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200433 |
30.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200018 |
27.10.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/ 2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200437 |
30.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,460.40 EUR |
