| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140396 (1409076) |
29.9.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777849 |
29.9.2014 |
Inkaso - poštové služby za august 2014 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF093/14 |
29.9.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - september 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100141 |
29.9.2014 |
Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140400 (33400925) |
29.9.2014 |
Nájomné za 8/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140401 (33400926) |
29.9.2014 |
Nájomné za 8/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
1.10.2014 |
seminár k DZN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232014 |
1.10.2014 |
seminár proces zostavovania rozpočtu, PR hlásenie údajov cez RIS.SAM |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000428/9385 |
1.10.2014 |
mobilný telefón 9/14- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140407 (34500035) |
2.10.2014 |
Nájomné za 9/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140406 (34500034) |
2.10.2014 |
Nájomné za 9/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005102 |
3.10.2014 |
Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
3.10.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592014 |
3.10.2014 |
Maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140269 |
3.10.2014 |
montáž skríň a kľučov - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14020 |
24.7.2014 |
Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
14,105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222014 |
18.8.2014 |
Geometrický plán na zlúčenie pozemku p.č. 45/19-34 do pozemku p.č. 45/8 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
16.9.2014 |
Geometrický plán-vytýčenie oplotenia multifunkčného priestoru za DK Topolecká |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162014 |
24.9.2014 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č. 8604/3,13,14 a zameranie stavby na p.č. 8604/13 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
