| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
1.10.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie Husitskej veže a blízkeho okolia |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014192 |
7.10.2014 |
Palivové tvrdé drevo do volebných miestností v miestnych častiach, vo voľbgách konaných 15.... |
Malárik Ján - Autodrevoceľ |
30 032 911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140832 |
7.10.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
364.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140423 (4114024003) |
7.10.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140435 (14500172) |
14.10.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní, prepínač periférií |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
838.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140436 (121113949) |
14.10.2014 |
Premiestnenie IP kamery na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
124.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140428/20142339 |
14.10.2014 |
Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140429/20143463 |
14.10.2014 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,683.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272014 |
16.10.2014 |
seminár k ustanovujúcemu zasadnutiu |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162014 |
16.10.2014 |
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie stavby: Vodovod Topolecká |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
7,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472014 |
16.10.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400403 |
17.10.2014 |
Dodávka tepla za 09/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV14000422 |
17.10.2014 |
Spotreba vody za 7 - 9/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,498.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
22.10.2014 |
Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14182 |
22.10.2014 |
Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
9,209.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
22.10.2014 |
Vypracovanie realizačného projektu:Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul.... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
2,294.00 EUR |
