| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311205578 |
22.11.2012 |
predplatné CHIP 2013 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120439 (5011200639) |
22.11.2012 |
EPI právny systém - ročný prístup (19.11.2012-18.11.2013) |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
437.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120440 (11) |
22.11.2012 |
Výroba vysielania relácie Novinky zo Starej Turej pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120442 (12300326) |
23.11.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní, dátové médiá, čistiace prostriedky pre výp. techniku,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
943.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012150 |
26.11.2012 |
výroba a montáž zariadení detských ihrísk-lanové hracie prvky |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
6,188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2012 |
27.11.2012 |
Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G |
KLIMATIC s.r.o. |
36314889 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212000831 |
27.11.2012 |
Darčekové kupóny |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
869.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131006 |
3.12.2012 |
preplatné týždenníka MY |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200382046 |
3.12.2012 |
predplatné Kopaničiar expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.12.2012 |
Telefóny - november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442124812 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-1,293.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186180613 |
4.12.2012 |
mobilný telefón - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39222037 |
4.12.2012 |
CHIP špeciál |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
8.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/110 |
5.12.2012 |
Odstránenie betónovej plochy |
Jozef Podolan |
34549617 |
2,495.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650179 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu 19.11.-31.12.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200545 |
5.12.2012 |
občasná obsluha kotla -ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200542 |
5.12.2012 |
oprava WC-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315.53 EUR |
