| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200077 |
15.3.2012 |
Oprava WC na požiarnej zbrojnici Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416380871 |
15.3.2012 |
Elektrická energia - marec 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
762.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112021113 |
16.3.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,021.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200078 |
19.3.2012 |
vykurovanie PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S1-ST/2012 |
22.3.2012 |
Za spracovanie čistopisu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
2,299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120110 (120577) |
26.3.2012 |
Výmena batérie do Smart-UPS 750 RM, klávesnica Logitech K120 (SK) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
85.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120169 |
7.5.2012 |
Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
205.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120038 |
28.3.2012 |
Výroba skladaných máp mesta Stará Turá + elektronická verzia mapy na web mesta |
MAPA Slovakia Editor |
46201661 |
1,262.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120111 (1203022) |
28.3.2012 |
Aktualizácia registratúrného plánu MsÚ Stará Turá v MIS AIS |
A.V.I.S. , spol. s r.o. |
31359159 |
179.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.3.2012 |
Telefóny marec 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
501.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158326045 |
30.3.2012 |
Faktúra orange 3/12 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120120 |
3.4.2012 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice - letné, zásahové nohavice, prechodná... |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,849.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001417 |
4.4.2012 |
Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
10.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001490 |
4.4.2012 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120354 |
5.4.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000589754 |
10.4.2012 |
Spracovanie PPPU za marec 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
167.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220030 |
10.4.2012 |
Autobusové spojenie za marec 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
