| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111139 |
30.1.2012 |
Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" - prvá žiadosť... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
4,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111139 |
1.3.2012 |
Vypracovanie prvej žiadosti o platbu pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
4,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120343 (12300035) |
17.9.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, software MS Office, tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčné... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,373.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115081847 |
31.7.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,367.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2016 |
20.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4,363.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/šp/2017 |
9.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4,363.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20101240 |
27.1.2011 |
Monitorovacia správa - projekt "Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá" |
EUROPROJECT&TENDER s.r.o. |
43941907 |
4,355.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015177 |
21.9.2015 |
Stravné kupóny na mesiac október 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,347.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4,345.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018039 |
22.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,344.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118032517 |
27.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,344.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114101340 |
26.9.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,330.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
742-05-P |
25.4.2016 |
Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania odpadu a kompostáreň, Stará Turá |
PROTES-ASE |
30027047 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/13 |
8.6.2016 |
Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň |
PROTES-ASE |
30027047 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210701 |
8.7.2021 |
zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211101 |
19.11.2021 |
Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2022 |
26.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
4,316.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/KP/HLZ/2023 |
23.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
4,316.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020199 |
25.11.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200488 |
1.12.2020 |
Jedálne kupóny za mesiac december 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,312.40 EUR |
