| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300383 |
14.7.2023 |
Telekomunikačné poplatky 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230197 |
10.5.2023 |
Telekomunikačné poplatky za apríl 2023 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160468 (36700228) |
7.11.2016 |
Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
159.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014257 |
20.11.2014 |
Plagáty na podujatie Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141155 |
22.12.2014 |
Plagáty na podujatie Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
159.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015255 |
8.1.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
158.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005543 |
8.1.2013 |
Vodné a stočné 7-12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
158.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014109 |
17.6.2014 |
Oprava systému elektr. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140237 (20140605) |
18.6.2014 |
Oprava systému elek. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220632 |
22.12.2022 |
Propagačné a označovacie tabule pre mesto Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
158.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
29.11.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022101817 |
2.12.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116025/2016413 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
157.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015113 |
5.6.2015 |
Rozvodnica pre potreby jarmoku 2015 |
Rotex elektro s.r.o. |
36322229 |
157.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014182 |
16.9.2014 |
Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100141 |
29.9.2014 |
Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014262 |
20.11.2014 |
Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157.00 EUR |
