| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013051 |
22.5.2013 |
Objednávame si tovar - utierky a toaletný papier podľa ponuky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
178.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2016 |
21.3.2016 |
Tlač a väzba kroniky, väzba spravodajcov a výroba dosiek pre obrady |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
178.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200191 |
14.5.2020 |
Elektrická energia za 4/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014054 |
31.3.2014 |
Software SolarWinds DameWare Mini Remote Control - upgrade |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
178.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140109 (2172014) |
2.4.2014 |
Software SolarWinds DameWare Mini Remote Control - upgrade |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
178.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210005 |
28.5.2021 |
Záloha za predplatné Smernice pre obce+prístup do archívu |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
178.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071328 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190326 |
10.7.2019 |
Telefónne hovoryjúl 2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
178.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120353 (1209073) |
1.10.2012 |
Úpravy tlačových reportov (výdavkový pokladničný doklad, likvidačný list) v ekonomickom... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
178.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012106 |
17.9.2012 |
Úpravy v systéme MIS-EIS - odsúhlasovací protokol (likvidačný list) a výdavkový... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
178.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019084 |
25.4.2019 |
Internet budova DHZM Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ZS/2011 |
2.6.2011 |
O zabezpečení poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku pri... |
Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb |
37 923 234 |
177.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013015 |
21.2.2013 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130058/20130469 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2015 |
2.6.2015 |
PVC tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
177.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180618 (38900662) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
177.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
25.10.2015 |
havarijné poistenie os. auta ŠKODA FABIA EČ: NM564AX |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
177.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018092 |
5.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019107 |
20.6.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.10 EUR |
