| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Gregorová Lenka |
|
385.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
385.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
6.2.2017 |
Telefónne poplatky za január 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
385.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120973 |
5.10.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2015 |
2.6.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130904 |
2.10.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200086 |
11.3.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015161 |
19.8.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016176 |
20.9.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160555 (20160051) |
8.12.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021154 |
26.8.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
25.11.2022 |
servisná prehliadka kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
17.10.2012 |
Oprava motorového vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014413 |
26.5.2014 |
Oprava vozidla Roomstrer NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
384.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.9.2016 |
Telefónne hovory za august 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
384.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100149 |
7.8.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov St. Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
384.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
3.7.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.35 EUR |
