| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2019 |
9.7.2019 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012142 |
19.12.2012 |
Oprava a revizia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
379.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016120733 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
379.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5364396044 |
30.8.2016 |
Telefónne hovory za júl 2016 Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
379.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Klimáček |
|
379.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160275 (35601250) |
7.7.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
379.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210549 |
2.12.2021 |
servis IVECO- DHZM Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5377369319 |
2.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
378.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400588 |
21.1.2015 |
Spotreba elektriky za rok 2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
378.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2015 |
14.1.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.január 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
378.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120451 |
16.5.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014302 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392014 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377.00 EUR |
