| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2015 |
11.8.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359970849 |
29.7.2016 |
Tel. hovory VII./2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
392.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
7.1.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131197 |
10.1.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Monika Zámečníková |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2016 |
14.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Eugen Baláž |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2017 |
14.2.2017 |
Dohoda o finančej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Viera Galbavá |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 676/1, byt č. 12 |
Ing. Katarína Krištofíková |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2024 |
25.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Medňanská Lenka |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200541 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Nissan. |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
392.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130039 |
11.11.2013 |
Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU |
Radón SK, spol. s.r.o. |
36 046 027 |
392.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2021 |
18.10.2021 |
Dohoda o urovnaní k Zmluve o nájme nebytových priestorov DŠS. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
392.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Durcová |
|
391.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900499 |
20.1.2020 |
Dodávka tepla DCS - december 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
390.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018141 |
30.8.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
