| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018105 |
15.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180240 (17801479) |
25.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Nájom spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 609/7 |
Peter Kuric |
14126231 |
397.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140469 |
2.6.2014 |
Tlač a distribúcia Starorianskeho spravodajcu - jún 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
397.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297852341 |
7.10.2013 |
Odber zemného plynu za október 2013 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
397.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023222 |
20.11.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
397.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051 |
4.12.2023 |
Geodetické práce - GP na vyňatie lesného pozemku parc. č. 17273/4 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
397.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210136 |
9.4.2021 |
Dodávka za marec 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
396.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2015 |
5.10.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
396.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Hargaš Oliver |
|
396.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Galbavá Viera |
|
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220020 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
396.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017140 |
14.9.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
15.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019212 |
10.10.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240075 |
11.3.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130796 |
16.9.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodaju - september 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395.28 EUR |
