| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016171 |
6.9.2016 |
Vstupenky na hudobné vystúpenie "Kollárovci" pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
406.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
19.10.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
406.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014315 |
7.5.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013143 |
28.10.2013 |
Skartovac HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130395 (13400276) |
4.11.2013 |
Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130538 |
4.6.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu jún 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190439 |
2.10.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
405.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013187 |
3.12.2013 |
Tlačiarne Brother, náplne do tlačiarní, USB káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130483 (13400505) |
6.12.2013 |
Tlačiarne Brother, náplne do tlačiarní, USB káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
404.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013151 |
6.11.2013 |
Konfigurácia mailového servera - zálohovanie |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
404.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130455 (601300589) |
2.12.2013 |
Konfigurácia mailového servera pre zálohovanie |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
404.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000003 |
14.2.2020 |
Úhrada tepla v DCS za 01/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
404.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200325 |
17.8.2020 |
Poštové služby 7/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
404.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022172 |
28.9.2022 |
IVECO periodická prehliadka Súš |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
404.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180474 (20180986) |
9.11.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
404.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121194 |
11.12.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.12/2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
403.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210189 |
5.5.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2017 |
9.1.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
10.3.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 02/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
402.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201229 |
8.11.2012 |
Oprava auta - Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
402.67 EUR |
