| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021174 |
21.9.2021 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210599 |
9.12.2021 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2017 |
7.11.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
416.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021128 |
12.7.2021 |
Výpočtová technika - SSD disky,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210314 |
19.7.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
415.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015175 |
21.9.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
realizované cez www.eks.sk |
|
415.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180031 (20180100) |
6.2.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190002 (20181190) |
11.1.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018095 |
6.6.2018 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190076 (20190169) |
5.3.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
414.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210093 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - budova úradu. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
413.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.3.2015 |
Telef. hovory -február 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
413.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140742 |
10.9.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu september 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
412.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400536 |
21.1.2015 |
Dodávka tepla za 12/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015065 |
13.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150156 (1504031) |
16.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500024 |
13.2.2015 |
Dodávka tepla za 01/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017134 |
22.8.2017 |
Odborná prehliadka a skúška - plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412.00 EUR |
