| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
30.12.2014 |
Vstupenky na vystúpenie skupiny Progress pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015235 |
7.12.2015 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2016 |
26.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018068 |
14.5.2018 |
Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 |
5.6.2018 |
Pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022050 |
4.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie zóny Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
4.4.2022 |
vypracovanie polohopisu a výškopisu zóna Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210681 |
18.1.2022 |
Poštopé služby za december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
519.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
31.7.2012 |
Telefóny júl 2012 - Orange |
Orange Slovensko |
35697270 |
518.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100277 |
14.11.2019 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
518.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000576 |
27.4.2011 |
Nájom pre azylovú izbu |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200648 |
23.1.2013 |
Nájom za azylovú izbu r. 2012 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400551 |
21.1.2015 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500512 |
12.1.2016 |
Nájom za azylovú izbu r. 2015 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600487 |
20.1.2017 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700502 |
11.1.2018 |
Nájomné za azylovú izbu za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800441 |
14.1.2019 |
Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900489 |
31.1.2020 |
Nájom za azylovú izbu na rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
