| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.3.2013 |
Telefóny za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
502.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.3.2012 |
Telefóny marec 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
501.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210105 |
15.3.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
501.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018248 |
17.12.2018 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180588 |
20.12.2018 |
Vybavenie pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
1.6.2012 |
Telefóny Orange za máj 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
500.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170242 (170064) |
22.6.2017 |
Redizajn web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.6.2012 |
Telefóny 6/2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
500.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/2012/Kult |
6.6.2012 |
Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie "Dejiny... |
Nadácia Tesco |
42184126 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
9.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013078 |
10.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130276 (6) |
30.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF024/14 |
10.3.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - január a február 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
3.6.2014 |
Projekt búracích prác pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
500.00 EUR |
