| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000857823 |
19.8.2015 |
Inkaso - poštové služby za júl 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
535.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2022 |
1.7.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
27.2.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190094 (20190037) |
11.3.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001617146 |
20.7.2023 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
533.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015191 |
20.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
533.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445740563 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
533.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022091 |
29.4.2022 |
Aktualizácia rozpočtov - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň, Stará Turá |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220215 |
16.5.2022 |
Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.1.2013 |
Telefóny za január 2013 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
531.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing. Magdalena Horňáková ATELIER DUMA |
37324985 |
531.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201439 |
20.11.2014 |
Oprava vozidla Fabia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016135 |
8.7.2016 |
Nákup záložného zdroja do serverovne (havarijný stav) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
530.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018210 |
16.11.2018 |
Doprava do Bratislavy - exkurzia žiakov ZŠ do Policajného múzea |
Turancar |
22679057 |
530.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023177 |
7.9.2023 |
Školenie systému IIS MIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
529.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160050 |
27.1.2016 |
Kalendáre, tabuľa a samolepky na separovaný zber |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
528.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2018 |
27.2.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 6402 |
Juraj Čičmanský |
|
528.00 EUR |
