| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
13.2.2012 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
527.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
20.2.2012 |
Oprava vozidla - Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
527.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022170 |
28.9.2022 |
IVECO prehliadka Toplecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
527.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210057 |
10.2.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
526.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.9.2012 |
Orange - za júl 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
525.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014228 |
23.10.2014 |
Servis a oprava vozidla Fabia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
525.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF027/13 |
18.3.2013 |
Stretnutie dôchodcov k MDŽ - stravné a prenájom |
Stredná odborná škola |
893188 |
524.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1451259 |
28.3.2014 |
Zmluva pre havarijné poistenie motorového vozidla a PZP |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
523.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203161886 |
29.7.2016 |
Oprava Roomster NM 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
523.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050302/51170197 |
23.5.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
523.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/MAJ/HLZ/2021 |
14.7.2021 |
Predaj pozemku parc. č. 55 |
Ing. Michal Halinár a MUDr. Juraj Halinár |
|
522.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200518 |
14.12.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
522.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777849 |
29.9.2014 |
Inkaso - poštové služby za august 2014 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240161 |
7.5.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.4.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
521.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
520.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2019 |
20.3.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
520.80 EUR |
