Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020225 | 17.12.2020 | Škoda SUPERB.. MR2021 + doplnky | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2021 | 17.3.2021 | Zmluva o autokredite č. 1111772 | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 19031 | 8.11.2019 | Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 31,325.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/OVS/HLZ/2022 | 28.3.2022 | Zmluva o dielo Oprava strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 31,322.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 656/2018-M_ORF | 28.3.2018 | Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby na r. 2018 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 31,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST19049 | 9.7.2019 | Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 31,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 48/maj/2018 | 28.11.2018 | Predaj nehnuteľností parc. č. 353/2, parc. č. 349,parc. č. 354,parc. č. 654,parc. č. 656 | Peter Michalec a Marcela Kontinová | 31,143.79 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/ext/2011 | 26.5.2011 | Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve. | Lesotur s.r.o Stará Turá | 36715191 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/maj/2018 /13057908U02 | 26.11.2018 | Dotácia na Elektromobil pre Starú Turú | Environmentálny fond | 30 796 491 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/OSS/DOD/2023 | 7.8.2023 | Dodatok č. 1 - Zvýšenie poskytnutia dotácie na prevádzku športových zariadení vo... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 220180709 | 7.9.2018 | Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 29,999.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/ŠK/HLZ/2020 | 30.10.2020 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 29,993.22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OVS/HLZ/2020 | 26.6.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt Prístavba... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018553003 | 16.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR.
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,841.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016185 | 20.10.2016 | Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 29,376.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2072013 | 4.6.2013 | Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole | PAK-INVEST, s.r.o. | 36754579 | 29,346.61 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 52/MAJ/HLZ/2021 | 30.11.2021 | Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosti | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 29,190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 3.12.2021 | Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 29,181.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK1-2018-001477-003 | 1.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,724.66 EUR |
