| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
30.9.2016 |
Traktobager JCB |
GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. |
027 98 352 |
48,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23049 |
7.9.2023 |
Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
47,818.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2023 |
29.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
47,368.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSR/DOD/2023 |
6.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
47,368.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2013 |
22.1.2013 |
Predaj nehnuteľností |
Dušan Gregor |
|
47,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2020 |
13.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
45,864.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2019 |
6.8.2019 |
Zmluva o úvere - bytový dom č.363, Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/MAJ/HLZ/2021 |
29.11.2021 |
Predaj nehnuteľností - budova súp. č. 81 + pozemok |
Mário Kučera |
|
45,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230508 |
5.12.2023 |
3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
44,611.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43,690.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
11.4.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43,231.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42,007.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
21.2.2022 |
stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,884.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1586/2019-M_ODFSS |
15.2.2019 |
Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
41,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,728.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/26/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
J. A. |
|
41,692.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023114 |
22.9.2023 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,578.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016204 |
26.10.2016 |
Dodávka kontajnerov na základe Rámcovej zmluvy |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
41,488.80 EUR |
