Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV24015 | 26.3.2024 | Obnova BD ul. Mýtna 595/58 - stavebné práce | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 36,206.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018110 | 21.6.2018 | Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá | MEDIXRAY s.r.o. | 34109188 | 35,868.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180283 | 2.7.2018 | Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá | MEDIXRAY s.r.o. | 34109188 | 35,868.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016092 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35,796.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/6/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | D. K. | 35,792.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35,515.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016091 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35,380.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190054 | 8.11.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 34,354.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2012 | 7.9.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá | MARO, s.r.o. | 36407020 | 34,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/10/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | M. G. | 33,928.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV24010 | 1.3.2024 | Stavebné práce : Obnova BD ul. Mýtna 595/58, Stará Turá | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 33,342.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021005 | 3.3.2021 | stavebné práce na stavbe Prestavba internátu na BD Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 32,968.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018147 | 19.9.2018 | Elektromobil pre Starú Turú | realizované cez www.eks.sk | 32,000.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201839700_Z (30/maj/2018) | 25.9.2018 | Elektromobil pre Starú Turú | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 31,999.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7114/18/005 | 18.12.2018 | Elektromobil Nissan Leaf Acenta | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 31,999.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2012 | 5.9.2012 | Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej | PAK-INVEST, s.r.o. | 36754579 | 31,983.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/VYS/HLZ/2022 | 1.2.2022 | Rekonštrukcia kanalizácie | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 31,850.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120181708 | 17.8.2018 | Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11975784 | 31,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180490 | 20.12.2018 | Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11975784 | 31,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2155009 | 17.3.2021 | Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.01 EUR |
