Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 512204008 | 12.9.2022 | školenie ručná motorová pila | Firma-Ing.Miroslav RABČAN | 30529808 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020225 | 17.12.2020 | Škoda SUPERB.. MR2021 + doplnky | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011117 | 27.10.2011 | Škoda ROOMSTER Active | Prvý novomestský autoservis s.r.o. | 36330213 | 14,220.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013031 | 27.3.2013 | Sklenenné plakety | Vladimír Kulík - F4F | 37474952 | 113.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015051 | 17.3.2015 | Sklenené plakety pre Deň učiteľov | Ján Grajzeľ | 45655634 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/kult/2015 | 26.3.2015 | Sklenené plakety pre Deň učiteľov | Ján Grajzeľ | 45655634 | 125.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013062 | 30.5.2013 | Skladanie mája žeriavom | Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou | 40271625 | 116.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014069 | 12.5.2014 | Skladanie mája - žeriavnicke práce | Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou | 40271625 | 116.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016083 | 10.5.2016 | Skladanie mája - práce žeriavom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 91.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/kult/2016 | 6.6.2016 | Skladanie mája - práce žeriavom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 79.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017086 | 24.5.2017 | Skladanie mája - práce žeriavom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 98.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/kult/2017 | 9.6.2017 | Skladanie mája - práce žeriavom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130395 (13400276) | 4.11.2013 | Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 405.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013143 | 28.10.2013 | Skartovac HSM | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 405.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022215 | 25.11.2022 | Skartácia vyradených archívnych dokumentov | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 162.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013199 | 10.12.2013 | Silvestrovský ohňostroj | PyroPlus | 500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 7.1.2014 | Silvestrovský ohňostroj | PyroPlus | 500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014272 | 21.11.2014 | Silvestrovský ohňostroj | PRIVATEX PYRO s.r.o. | 31565433 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4014259 | 9.12.2014 | Silvestrovský ohňostroj | PRIVATEX PYRO s.r.o. | 31565433 | 520.06 EUR |
