| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
25.11.2022 |
servisná prehliadka kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
385.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017227 |
13.12.2017 |
Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200493 |
7.12.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac november 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200213 |
10.6.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117040 (20170229) |
9.10.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160422 (20160238) |
12.10.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180358 (20180166) |
8.9.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170358 (20170202) |
11.9.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160390 (20160216) |
14.9.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150385 (20150212) |
9.9.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
