| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014033 |
24.10.2014 |
Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46112481 |
17.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012068 |
28.5.2012 |
Utierky v roli Katrin, toaletný papier JUMBO (Staroturiansky jarmok) |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
190.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
23.9.2021 |
Interiérové vybavenie do hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4150530161 |
15.11.2021 |
Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210332 |
3.8.2021 |
rosič STIHL + olej |
Zak Services. s.r.o. |
46058541 |
511.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014268 |
20.11.2014 |
Dodávka figurín, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
SPONA, s. r. o. |
46044256 |
646.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210232 |
1.6.2021 |
Spracovanie žiadosti k projektu: Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021195 |
20.10.2021 |
Opätovné podanie žiadosti k projektu Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210491 |
10.11.2021 |
Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
